Печать файла iSAF с помощью ERPLY Books

Печать файла iSAF с помощью ERPLY Books

В этом документе описывается, как вы можете распечатать файл iSAF с помощью ERPLY Books.

Когда все правильно, вы можете распечатать iSAF из отчетов -> отчет о НДС. Там, нажав «печатать», вы получите файл XML iSAF, который вы можете загрузить в VMI.

Некоторые вещи, которые нужно помнить

  • ERPLY Books включает только тех клиентов, которые не имеют маркировки в модуле «Клиенты и поставщики не нужно декларировать».
  • Когда у счета-фактуры есть ставка налога с типом «другой налог», то это не будет включено в декларацию.
  • Для добавления исключения PVM вы должны изменить список налоговых ставок.
  • Правила, которые автоматически используют ERPLY Books по умолчанию, следующие:
    • Продажи:
      • Основная ставка налога -> PVM1
      • Продукты ЕС -> PVM13
      • Сниженный (9%) -> PVM2
      • Сниженный (5%) -> PVM3
      • Основные средства (21%) -> PVM9
      • Основные средства (9%) -> PVM30
      • Основные средства (5%) -> PVM31
      • Экспорт -> PVM12
    • Покупки:
      • Основная ставка налога -> PVM1
      • Продукты ЕС -> PVM16
      • Услуги ЕС -> PVM21
      • Сниженный (9%) -> PVM2
      • Сниженный (5%) -> PVM3
      • Основные средства (21%) -> PVM9
      • Основные средства (9%) -> PVM30
      • Основные средства (5%) -> PVM31
  • Исключения, добавленные пользователем:
    • Чтобы добавить исключение, перейдите в настройки -> ставки налога
    • Там добавите еще одну строку для исключения
    • Заполните тип как «исключение»
    • Заполните код кодом налога (с номером PVM)

Как распечатать файл iSAF?

Перейдите в отчет о НДС, выберите период, который вам нужен, выполните поиск и нажмите «распечатать».

Как добавить НДС счет-фактуру с дебетом?

НДС дебетовый счет-фактура, это документ, который показывает, какие продукты получатель отправил обратно. Тогда номер документа не совпадает с тем, который вы бы создали. Чтобы добавить этот вид документа, выполните следующие действия:

  • Добавьте счет-фактуру как обычно.
  • Добавьте «правильный» номер счета-фактуры в поле идентификатора ссылки в ERPLY Books.
  • Когда сумма счета-фактуры отрицательна и идентификатор ссылки установлен, тогда в iSAF используется ссылочный идентификатор и тип изменяется на DS.

Как устранить счет-фактуру из iSAF?

Чтобы исключить счет-фактуру из iSAF, вы должны изменить ставку налога счета-фактуры на то, что не будет включено в налоговый отчет. Например, если вы выберите тип налоговой ставки как «другой налог», то это не будет включено в отчет.

Как обращаться со счетами-фактурами, которые получены позже даты счета-фактуры?

ERPLY Books использует дату транзакции от, и дату транзакции до, значения. Значит, когда вы получаете счет-фактуру позже фактической даты счета-фактуры, просто используйте дату транзакции.

Как удалить клиентов из отчета iSAF?

Когда вы используете решение ERPLY POS, все частные клиенты автоматически удаляются. Конечно, только когда они создаются как частные клиенты.

Чтобы устранить клиентов, вы можете перейти на панель инструментов и найти «Клиенты и поставщики, которых вам не нужно декларировать». В этом модуле добавьте всех клиентов, которых вам не нужно показывать в отчете iSAF.

Как добавить исключения для документа в iSAF?

В дополнительной информации счета-фактуры (не распечатываемая информация) добавьте этот текст: ISAF-TYPE: AN. Вы можете добавить текст после своей собственной информации — вам не нужно ее заменять.