iSAF failų spausdinimas su ERPLY Books

iSAF failų spausdinimas su ERPLY Books

iSAF failų spausdinimas su ERPLY Books. Šis dokumentas paaiškins, kaip galite atsispausdinti i.saf failus naudodami ERPLY Books. Kai viskas yra teisinga, galite spausdinti iSAF iš ataskaitų > PVM ataskaitų. Ten paspausdami “spausdinti” gausite iSAF XML failą, kurį galėsite įkelti į VMI.

Keletas dalykų, kuriuos vertėtų prisiminti:

  • ERPLY Books įtraukia tik klientus, kurie nepažymėti “klientai ir tiekėjai, kurių nereikia deklaruoti”.
  • Kai sąskaita-faktūra turi mokesčio tarifą, kurio tipas “kiti mokesčiai”, tada tai nebus įtraukta į deklaraciją.
  • Norint pridėti PVM išimtis, turite keisti mokesčių tarifų sąrašą.
  • ERPLY Books automatiškai veikia pagal numatytas taisykles, jos yra tokios:
    •  Pardavimai:
      • Pagrindinis mokesčių tarifas > PVM1
      • EU produktai > PVM13
      •  Sumažintas (9%) > PVM2
      • Sumažintas (5%) > PVM3
      • Ilgalaikis turtas (21%) > PVM9
      • Ilgalaikis turtas (9%) > PVM30
      • Ilgalaikis turtas (5%) > PVM31
      • Eksportas > PVM12
    • Pirkimai:
      • Pagrindinis mokesčių tarifas > PVM1
      • EU produktai > PVM16
      • EU paslaugos > PVM21
      • Sumažintas (9%) > PVM2
      • Sumažintas (5%) > PVM3
      • Ilgalaikis turtas (21%) > PVM9
      • Ilgalaikis turtas (9%) > PVM30
      • Ilgalaikis turtas (5%) > PVM31

Naudotojo pridėtos išimtys:

  • Norėdami pridėti išimtis, eikite į nustatymus > mokesčių tarifas.
  • Ten pridėkite kitą eilutę išimtims.
  • Užrašykite “išimtys”
  • Užpildykite kodą su mokesčių kodu (PVM numeriu)

 

Kaip atsispausdinti iSAF failą?

Eikite į PVM ataskaitas, pasirinkite reikiamą periodą, raskite ir paspauskite “spausdinti”.

 

Kaip pridėti debetą PVM sąskaitoms-faktūroms?

Debetinė PVM sąskaitą-faktūra yra dokumentas, kuris rodo kokius produktus gavėjas išsiuntė atgal. Tada dokumento numeris yra nebe tas, kurį sukūrėte jūs. Norėdami pridėti šios rūšies dokumentą, sekite šią procedūrą:

  • Pridėkite sąskaitą-faktūrą kaip įprasta.
  • Įrašykite “teisingą” sąskaitos-faktūros numerį į atitinkantį identifikacinį laukelį ERPLY Books.
  • Atitinkantis identifikatorius yra naudojamas iSAF ir tipas yra pakeičiamas į DS kai sąskaitos-faktūros suma yra neigiama ir atitinkamas identifikatorius yra nustatytas.

 

Kaip rasti klientus, kurie neturi priskirto PVM numerio?

Šiam veiksmui sukurkite atskirą ataskaitą ataskaitų generatoriuje:

Kaip pašalinti sąskaitą-faktūrą iš iSAF?

Norėdami pašalinti sąskaitą-faktūrą iš iSAF, reiškia, kad turėsite pakeisti sąskaitos-faktūros mokesčių tarifą į kažką, kas nebus įtraukta į mokesčių ataskaitą. Pavyzdžiui, jei pasirinksite mokesčių tarifo tipą “kiti mokesčiai”, tada tai nebus įtraukta į ataskaitą.

 

Kaip tvarkyti sąskaitas-faktūras, kurios yra gautos vėliau, nei sąskaitos-faktūros data?

ERPLY Books naudoja sandorių datą nuo ir sandorių datą iki vertes. Tai reiškia, kad kai gausite sąskaitą-faktūrą vėlesnę už tikrą sąskaitos-faktūros data, tada tiesiog naudokite sandorio datą.

 

Kaip pašalinti klientus iš iSAF ataskaitų?

Kai naudojatės ERPLY POS sprendimu, tada visi privatūs klientai automatiškai yra pašalinami. Žinoma tik tada, jei jie buvo sukurti kaip privatūs klientai.

Norėdami pašalinti klientus galite eiti į valdymą ir ieškoti “klientai ir tiekėjai, kurių nereikia deklaruoti”. Šioje skiltyje pridėkite visus klientus, kurių jums nereikia rodyti iSAF ataskaitoje.

 

Kaip pridėti iSAF dokumentų išimtis?

Sąskaitų-faktūrų papildomoje informacijoje (nespausdinamoje informacijoje) įrašykite šį tekstą: ISAF-TYPE:AN. Galite pridėti tai po jūsų pačių informacijos – neturėsite jos pakeisti.

Kaip pamatyti visus klientus, kurie neturi būti įtraukti į deklaraciją

Sukurkite ataskaitą ataskaitų generatoriaus pagalba.